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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IVANIR RODRIGUES DE ANDRADE 97458872004

Dados do Empenho

Número do empenho:	7934	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
441.60	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1043/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2580/2022.	1,55	684,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1043/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2580/2022.	684,48
27/05/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1043/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2580/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		684,48
02/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007934/2022 IVANIR RODRIGUES DE ANDRADE 97458872004 - 31016			684,48
TOTAL		684,48	684,48	684,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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