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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7940	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PARAFUSO, ARRUELA, GRAXEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 490/2022 E ORDEM DE COMPRA 2588/2022.	132,37	132,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	PEÇAS, PARAFUSO, ARRUELA, GRAXEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 490/2022 E ORDEM DE COMPRA 2588/2022.	132,37
30/05/2022	PEÇAS, PARAFUSO, ARRUELA, GRAXEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 490/2022 E ORDEM DE COMPRA 2588/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17075 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		132,37
02/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007940/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			132,37
TOTAL		132,37	132,37	132,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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