Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7942
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, CORREIA C-180
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORREIAS DESTINADAS PARA USINA DE BRITAGEM, CFME MEMORANDO INTERNO SO 485/2022 E ORDEM DE COMPRA 2589/2022.
157,00
628,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
OUTROS, CORREIA C-180
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORREIAS DESTINADAS PARA USINA DE BRITAGEM, CFME MEMORANDO INTERNO SO 485/2022 E ORDEM DE COMPRA 2589/2022.
628,00
30/05/2022
OUTROS, CORREIA C-180
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORREIAS DESTINADAS PARA USINA DE BRITAGEM, CFME MEMORANDO INTERNO SO 485/2022 E ORDEM DE COMPRA 2589/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
628,00
02/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007942/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
628,00
TOTAL
628,00
628,00
628,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
