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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087

Dados do Empenho

Número do empenho:	7962	Data de lançamento:	24/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1095/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2616/2022.	19,28	269,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2022	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1095/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2616/2022.	269,92
30/05/2022	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1095/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2616/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 035 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		269,92
08/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007962/2022 MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393			269,92
TOTAL		269,92	269,92	269,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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