| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 7963 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1091/2022.ORDEM DE COMPRA 2617/2022. | 639,00 | 639,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1091/2022.ORDEM DE COMPRA 2617/2022. | 639,00 | ||
| 30/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1091/2022.ORDEM DE COMPRA 2617/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 658 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 639,00 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007963/2022 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 639,00 | ||
| TOTAL | 639,00 | 639,00 | 639,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
