SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1087/2022.ORDEM DE COMPRA 2618/2022.
298,18
298,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1087/2022.ORDEM DE COMPRA 2618/2022.
298,18
09/06/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1087/2022.ORDEM DE COMPRA 2618/2022. LIUQIDADO CFE. DANFE Nº87530 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A, HENTGES.
298,18
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007964/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
298,18
TOTAL
298,18
298,18
298,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
