| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
| Número do empenho: | 7966 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CHUMBAMENTO TRILHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALANQUES DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1089/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2620/2022. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | SERVIÇO CHUMBAMENTO TRILHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALANQUES DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1089/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2620/2022. | 480,00 | ||
| 30/05/2022 | SERVIÇO CHUMBAMENTO TRILHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE P ALANQUES DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1089/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2620/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 480,00 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007966/2022 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
