Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
7966
Data de lançamento:
24/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CHUMBAMENTO TRILHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALANQUES DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1089/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2620/2022.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2022
SERVIÇO CHUMBAMENTO TRILHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PALANQUES DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1089/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2620/2022.
480,00
30/05/2022
SERVIÇO CHUMBAMENTO TRILHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE P ALANQUES DE FERRO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1089/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2620/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
480,00
06/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007966/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
