| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 7970 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E FECHADURAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA AMPLIADA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1082/2022.ORDEM DE COMPRA 2623/2022. | 458,77 | 458,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E FECHADURAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA AMPLIADA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1082/2022.ORDEM DE COMPRA 2623/2022. | 458,77 | ||
| 09/06/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E FECHADURAS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA ÁREA AMPLIADA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1082/2022.ORDEM DE COMPRA 2623/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 87531 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 458,77 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007970/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 458,77 | ||
| TOTAL | 458,77 | 458,77 | 458,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
