| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 7974 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E CANALETAS DESTINADAS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 998/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2595/2022. | 321,49 | 321,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E CANALETAS DESTINADAS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 998/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2595/2022. | 321,49 | ||
| 25/05/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E CANALETAS DESTINADAS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 998/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2595/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1881 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 321,49 | ||
| 31/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007974/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 321,49 | ||
| TOTAL | 321,49 | 321,49 | 321,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
