3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E CANALETAS DESTINADAS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 998/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2595/2022.
321,49
321,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E CANALETAS DESTINADAS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 998/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2595/2022.
321,49
25/05/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E CANALETAS DESTINADAS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 998/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2595/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1881 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚE GIOVANI MOACIR DIESEL.
321,49
31/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007974/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
321,49
TOTAL
321,49
321,49
321,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.