3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2596/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2596/2022.
733,32
733,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2596/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2596/2022.
733,32
25/05/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2596/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2596/2022. LIQUIDADO CFE, DANFE Nº 1882 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
733,32
31/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007977/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
733,32
TOTAL
733,32
733,32
733,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
