Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
7980
Data de lançamento:
24/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO BRAÇO ESCV.
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM BRAÇO DA RETRO Nº 179 CFE. MEMORANDO INTERNO 484/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2597/2022.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2022
SERVIÇO BRAÇO ESCV.
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM BRAÇO DA RETRO Nº 179 CFE. MEMORANDO INTERNO 484/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2597/2022.
180,00
09/06/2022
SERVIÇO BRAÇO ESCV.
VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM BRAÇO DA RETRO Nº 179 CFE. MEMORANDO INTERNO 484/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2597/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 164 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
180,00
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007980/2022
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
