Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7981
Data de lançamento:
24/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NEOVITE MAX C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001112-64.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 106/2022. ORDEM DE COMPRA 2628/2022.
157,77
157,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, NEOVITE MAX C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001112-64.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 106/2022. ORDEM DE COMPRA 2628/2022.
157,77
07/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001112-64.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 106/2022. ORDEM DE COMPRA 2628/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 39.136 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
157,77
13/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007981/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
157,77
TOTAL
157,77
157,77
157,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.