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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7985	Data de lançamento:	24/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELEFONE CELULAR SAMSUNG A2225 GALAXY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR SAMSUNG A225 GALAXY A22 PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS COM A FINALIDADE DE RECEBER DENÚNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2022.ORDEM DE COMPRA 2629/2022.	1.699,00	1.699,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2022	OUTROS, TELEFONE CELULAR SAMSUNG A2225 GALAXY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR SAMSUNG A225 GALAXY A22 PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS COM A FINALIDADE DE RECEBER DENÚNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2022.ORDEM DE COMPRA 2629/2022.	1.699,00
24/05/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CELULAR SAMSUNG A225 GALAXY A22 PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS COM A FINALIDADE DE RECEBER DENÚNCIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2022.ORDEM DE COMPRA 2629/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 72433/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.699,00
09/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007985/2022 LOJAS BECKER LTDA - 5313			1.699,00
TOTAL		1.699,00	1.699,00	1.699,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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