| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN |
| Número do empenho: | 7995 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 24 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 01 À 12 DE MAIO, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1002/2022. | 0,00 | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | VALOR REFERENTE 24 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 01 À 12 DE MAIO, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1002/2022. | 3.120,00 | ||
| 24/05/2022 | VALOR REFERENTE 24 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 01 À 12 DE MAIO, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1002/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.120,00 | ||
| 30/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 24 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 01 À 12 DE MAIO, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1002/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.262,00 | ||
| 30/05/2022 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7995/2022 | 858,00 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/05/2022 | 858,00 | 3444/2022 | Lançada |
| TOTAL | 858,00 |
