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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7997	Data de lançamento:	24/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SERRA LAMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DESTINADA PARA MAQUINA MOTO PODA CFE.MEMORANDO INTERNO 491/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2022.	160,73	160,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2022	OUTROS, SERRA LAMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DESTINADA PARA MAQUINA MOTO PODA CFE.MEMORANDO INTERNO 491/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2022.	160,73
27/05/2022	OUTROS, SERRA LAMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA DESTINADA PARA MAQUINA MOTO PODA CFE.MEMORANDO INTERNO 491/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 87211 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		160,73
02/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007997/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			160,73
TOTAL		160,73	160,73	160,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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