Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,TUBO COLETOR,ADITIVO,VAL. TERMOSTATICA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA FROTA 200 PLACA IYU 1339, CFE MEMORANDO SS/AB 112/2022.ORDEM DE COMPRA 140/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2022
PEÇAS,TUBO COLETOR,ADITIVO,VAL. TERMOSTATICA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA FROTA 200 PLACA IYU 1339, CFE MEMORANDO SS/AB 112/2022.ORDEM DE COMPRA 140/2022.
300,00
31/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA FROTA 200 PLACA IYU 1339, CFE MEMORANDO SS/AB 112/2022.ORDEM DE COMPRA 140/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
300,00
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000802/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.