| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 8021 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS DIVERSOS, BROXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROXA JUMBO DESTINADAS PARA USO DA HÍPICA CFE.MEMORANDO INTERNO 501/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2660/2022. | 26,23 | 78,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, BROXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROXA JUMBO DESTINADAS PARA USO DA HÍPICA CFE.MEMORANDO INTERNO 501/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2660/2022. | 78,69 | ||
| 30/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, BROXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROXA JUMBO DESTINADAS PARA USO DA HÍPICA CFE.MEMORANDO INTERNO 501/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2660/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2922 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 78,69 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008021/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 78,69 | ||
| TOTAL | 78,69 | 78,69 | 78,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
