| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 8025 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 503/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2661/2022. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 503/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2661/2022. | 50,00 | ||
| 26/07/2022 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 503/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2661/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/9046 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 50,00 | ||
| 28/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008025/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
