Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8025
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 503/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2661/2022.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 503/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2661/2022.
50,00
26/07/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 503/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2661/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/9046 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
50,00
28/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008025/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
