| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
| Número do empenho: | 8027 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 25/05, CFE MEMORANDO AS Nº 346/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2651/2022. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 25/05, CFE MEMORANDO AS Nº 346/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2651/2022. | 2.400,00 | ||
| 20/06/2022 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 25/05, CFE MEMORANDO AS Nº 346/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2651/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 107 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.400,00 | ||
| 23/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008027/2022 IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL - 25065 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
