STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 25/05, CFE MEMORANDO AS Nº 346/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2651/2022.
2.400,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 25/05, CFE MEMORANDO AS Nº 346/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2651/2022.
2.400,00
20/06/2022
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 25/05, CFE MEMORANDO AS Nº 346/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2651/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 107 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.400,00
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008027/2022
IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL - 25065
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
