Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8028
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGUR0 DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 348/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2652/2022.
1.789,62
1.789,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGUR0 DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 348/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2652/2022.
1.789,62
27/05/2022
SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGUR0 DO VEÍCULO SPIN PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS Nº 348/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2652/2022. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.789,62
01/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008028/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.789,62
TOTAL
1.789,62
1.789,62
1.789,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
