Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8030
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, FECHADURA EXT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS EXTERNAS DESTINADAS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE; MEMORANDO INTERNO 504/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2662/2022.
70,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
OUTROS, FECHADURA EXT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS EXTERNAS DESTINADAS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE; MEMORANDO INTERNO 504/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2662/2022.
140,00
07/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS EXTERNAS DESTINADAS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE; MEMORANDO INTERNO 504/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2662/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17.753 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
140,00
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008030/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
