Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8031
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 351/2022. ORDEM DE COMPRA 2654/2022.
78,80
78,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 351/2022. ORDEM DE COMPRA 2654/2022.
78,80
07/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 351/2022. ORDEM DE COMPRA 2654/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17.760 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
78,80
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008031/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
78,80
TOTAL
78,80
78,80
78,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
