Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8032
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, ARARA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA COLOCAÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS VARAIS SOLIDÁRIOS, CFE MEMORANDO AS Nº 349/2022.ORDEM DE COMPRA 2655/2022.
490,00
2.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
OUTROS, ARARA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA COLOCAÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS VARAIS SOLIDÁRIOS, CFE MEMORANDO AS Nº 349/2022.ORDEM DE COMPRA 2655/2022.
2.940,00
07/06/2022
OUTROS, ARARA METÁLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA COLOCAÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS VARAIS SOLIDÁRIOS, CFE MEMORANDO AS Nº 349/2022.ORDEM DE COMPRA 2655/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 494 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.940,00
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008032/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
2.940,00
TOTAL
2.940,00
2.940,00
2.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
