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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8034	Data de lançamento:	25/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA DE BRIQUEDOS BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 507/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2022.	2.823,90	2.823,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA DE BRIQUEDOS BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 507/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2022.	2.823,90
09/06/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA DE BRIQUEDOS BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 507/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19195 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		2.823,90
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008034/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455			2.823,90
TOTAL		2.823,90	2.823,90	2.823,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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