| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LORENI FUCKS DAMIANI 93198450004 |
| Número do empenho: | 8039 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORTA DESTINADA PARA COQUETEL DE PROGRAMAÇÃO DE DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 344/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2658/2022. | 455,00 | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORTA DESTINADA PARA COQUETEL DE PROGRAMAÇÃO DE DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 344/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2658/2022. | 455,00 | ||
| 15/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORTA DESTINADA PARA COQUETEL DE PROGRAMAÇÃO DE DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 344/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2658/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 041115834/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 455,00 | ||
| 20/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008039/2022 LORENI FUCKS DAMIANI 93198450004 - 30611 | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
