Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049
Dados do Empenho
Número do empenho:
8040
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA EVENTO DE DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL FLORETA CFE.MEMORANDO INTERNO 345/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2657/2022.
1.020,00
1.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA EVENTO DE DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL FLORETA CFE.MEMORANDO INTERNO 345/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2657/2022.
1.020,00
27/05/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA EVENTO DE DIA DAS MÃES NO CENTRO SOCIAL FLORETA CFE.MEMORANDO INTERNO 345/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2657/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.783.838 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.020,00
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008040/2022
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724
1.020,00
TOTAL
1.020,00
1.020,00
1.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
