| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAGDA DAMICO TEIXEIRA PIMENTEL |
| Número do empenho: | 8041 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/05/2022 A FIM DE ADQUIRIR TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CASACOS DE INVERNO PARA COMPOR A VESTIMENTA OFICIAL DA CORTE DE SOBERANAS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 0,00 | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/05/2022 A FIM DE ADQUIRIR TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CASACOS DE INVERNO PARA COMPOR A VESTIMENTA OFICIAL DA CORTE DE SOBERANAS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 266,00 | ||
| 25/05/2022 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/05/2022 A FIM DE ADQUIRIR TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CASACOS DE INVERNO PARA COMPOR A VESTIMENTA OFICIAL DA CORTE DE SOBERANAS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 266,00 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008041/2022 MAGDA DAMICO TEIXEIRA PIMENTEL - 19214 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
