SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/05/2022 A FIM DE ADQUIRIR TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CASACOS DE INVERNO PARA COMPOR A VESTIMENTA OFICIAL DA CORTE DE SOBERANAS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
266,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/05/2022 A FIM DE ADQUIRIR TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CASACOS DE INVERNO PARA COMPOR A VESTIMENTA OFICIAL DA CORTE DE SOBERANAS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
266,00
25/05/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 26/05/2022 A FIM DE ADQUIRIR TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CASACOS DE INVERNO PARA COMPOR A VESTIMENTA OFICIAL DA CORTE DE SOBERANAS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
266,00
26/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008041/2022
MAGDA DAMICO TEIXEIRA PIMENTEL - 19214
266,00
TOTAL
266,00
266,00
266,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
