Nome do Credor: MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020
Dados do Empenho
Número do empenho:
8042
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 343/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2656/2022.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 343/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2656/2022.
1.500,00
07/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 343/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2656/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.500,00
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008042/2022
MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020 - 30586
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
