SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W E 40W, REATOR, REFLETORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1064/2022.ORDEM DE COMPRA 2683/2022.
1.879,66
1.879,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W E 40W, REATOR, REFLETORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1064/2022.ORDEM DE COMPRA 2683/2022.
1.879,66
30/05/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W E 40W, REATOR, REFLETORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1064/2022.ORDEM DE COMPRA 2683/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1884 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.879,66
06/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008045/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
1.879,66
TOTAL
1.879,66
1.879,66
1.879,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
