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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072

Dados do Empenho

Número do empenho:	8046	Data de lançamento:	25/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERNETE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA, LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1060/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2675/2022.	1,55	697,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERNETE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA, LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1060/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2675/2022.	697,50
13/06/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERNETE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CAPINA, LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1060/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2675/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 111 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		697,50
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008046/2022 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115			697,50
TOTAL		697,50	697,50	697,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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