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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MARA DREHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 805 Data de lançamento: 21/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MACACÃO EM RIP STOP PADRAO SAMU - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MACACÕES EM RIP STOP PADRÃO SAMU DESTINADOS PARA USO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CFE MEMORANDO SS/AB 133/2022.ORDEM DE COMPRA 144/2022. 295,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2022 MACACÃO EM RIP STOP PADRAO SAMU - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MACACÕES EM RIP STOP PADRÃO SAMU DESTINADOS PARA USO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CFE MEMORANDO SS/AB 133/2022.ORDEM DE COMPRA 144/2022. 590,00
31/01/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MACACÕES EM RIP STOP PADRÃO SAMU DESTINADOS PARA USO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CFE MEMORANDO SS/AB 133/2022.ORDEM DE COMPRA 144/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 892 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 590,00
07/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000805/2022 ADRIANA MARA DREHER ME - 29012 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.