Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8052
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE P/ESPUMOSO-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE ESPUMOSO-RS PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA FUTSAL DEVIDO DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL, CFE MEMORANDO SECTD 1092/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2680/2022.
1.150,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
SERVIÇO TRANSPORTE P/ESPUMOSO-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE ESPUMOSO-RS PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA FUTSAL DEVIDO DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL, CFE MEMORANDO SECTD 1092/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2680/2022.
1.150,00
31/05/2022
SERVIÇO TRANSPORTE P/ESPUMOSO-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE ESPUMOSO-RS PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA FUTSAL DEVIDO DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL, CFE MEMORANDO SECTD 1092/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2680/2022. LIUQIDADO CFE. NF Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.150,00
06/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE P/ESPUMOSO-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE ESPUMOSO-RS PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA FUTSAL DEVIDO DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL, CFE MEMORANDO SECTD 1092/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2680/2022. LIUQIDADO CFE. NF Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.112,05
06/06/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8052/2022
37,95
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
