SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
SERVIÇO RECARGA EXTINTOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMROANDO INTERNO 1068/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2672/2022.
67,50
1.215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
SERVIÇO RECARGA EXTINTOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMROANDO INTERNO 1068/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2672/2022.
1.215,00
30/05/2022
SERVIÇO RECARGA EXTINTOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMROANDO INTERNO 1068/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2672/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.215,00
06/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008053/2022
BRUNA PASETTI LOPES - 28577
1.215,00
TOTAL
1.215,00
1.215,00
1.215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
