| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNA PASETTI LOPES |
| Número do empenho: | 8053 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | SERVIÇO RECARGA EXTINTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMROANDO INTERNO 1068/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2672/2022. | 67,50 | 1.215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | SERVIÇO RECARGA EXTINTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMROANDO INTERNO 1068/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2672/2022. | 1.215,00 | ||
| 30/05/2022 | SERVIÇO RECARGA EXTINTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMROANDO INTERNO 1068/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2672/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.215,00 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008053/2022 BRUNA PASETTI LOPES - 28577 | 1.215,00 | ||
| TOTAL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
