| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8054 | Data de lançamento: | 25/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MUSEU MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REVAÇÃO ASSINATURA JORNAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL SEMANÁRIO VISÃO REGIONAL DESTINADO PARA O MUSEU MUNICIPAL THEOBALDO BECKER, PERÍODO DE ABRIL/2022 À ABRIL/2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1034/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2679/2022. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | SERVIÇO REVAÇÃO ASSINATURA JORNAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL SEMANÁRIO VISÃO REGIONAL DESTINADO PARA O MUSEU MUNICIPAL THEOBALDO BECKER, PERÍODO DE ABRIL/2022 À ABRIL/2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1034/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2679/2022. | 180,00 | ||
| 30/05/2022 | SERVIÇO REVAÇÃO ASSINATURA JORNAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL SEMANÁRIO VISÃO REGIONAL DESTINADO PARA O MUSEU MUNICIPAL THEOBALDO BECKER, PERÍODO DE ABRIL/2022 À ABRIL/2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1034/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2679/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3184 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 180,00 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008054/2022 JL PUBLICIDADES LTDA ME - 295 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
