Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
8063
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E AHIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS 1030/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2647/2022.
150,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E AHIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS 1030/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2647/2022.
900,00
25/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E AHIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS 1030/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2647/2022.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
900,00
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008063/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
