Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8065
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, NOTIFICAÇÃO RECEITA B, 100 BLOCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO B PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1021/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2684/2022.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
OUTROS, NOTIFICAÇÃO RECEITA B, 100 BLOCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO B PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1021/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2684/2022.
950,00
07/06/2022
OUTROS, NOTIFICAÇÃO RECEITA B, 100 BLOCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO B PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1021/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2684/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
950,00
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008065/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.