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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO GUNCHOROSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8067	Data de lançamento:	25/05/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCPLINAR TEORIA E PRÁTICA DIAS 02 E 03 DE JUNHO/22 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 054/2022.	0,00	539,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2022	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCPLINAR TEORIA E PRÁTICA DIAS 02 E 03 DE JUNHO/22 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 054/2022.	539,00
25/05/2022	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCPLINAR TEORIA E PRÁTICA DIAS 02 E 03 DE JUNHO/22 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 054/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		539,00
01/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008067/2022 MARCELO GUNCHOROSKI - 15251			539,00
23/12/2022	ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM (JANTA 01.06.2022)			-77,00
23/12/2022	ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM (JANTA 01.06.2022)		-77,00
23/12/2022	ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM (JANTA 01.06.2022)	-77,00
TOTAL		462,00	462,00	462,00
SALDO A PAGAR				0,00