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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DERCI JOSE LUDWIG 12641065053

Dados do Empenho

Número do empenho:	807	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS PAREDES DA SALA LOCADA PARA USO DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E CONSELHO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 131/2022.ORDEM DE SERVIÇO 145/2022.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS PAREDES DA SALA LOCADA PARA USO DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E CONSELHO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 131/2022.ORDEM DE SERVIÇO 145/2022.	500,00
27/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS PAREDES DA SALA LOCADA PARA USO DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E CONSELHO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 131/2022.ORDEM DE SERVIÇO 145/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		500,00
02/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000807/2022 DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 - 29741			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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