Nome do Credor: GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007
Dados do Empenho
Número do empenho:
8070
Data de lançamento:
25/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PREPARAR TERRENO 100 M2
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PISO E MURO NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1063/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2677/2022.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2022
SERVIÇO PREPARAR TERRENO 100 M2
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PISO E MURO NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1063/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2677/2022.
1.500,00
15/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PISO E MURO NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1063/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2677/2022. LIQUIDADO CFME NF 019/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. D SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.500,00
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008070/2022
GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 - 29881
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.