3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,TONER D111 SAMSUNG -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO EM CONSULTÓRIO MÉDICO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 130/2022.ORDEM DE COMPRA 146/2022.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2022
OUTROS,TONER D111 SAMSUNG -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO EM CONSULTÓRIO MÉDICO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 130/2022.ORDEM DE COMPRA 146/2022.
90,00
27/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO EM CONSULTÓRIO MÉDICO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 130/2022.ORDEM DE COMPRA 146/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 038.657.764 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
90,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000808/2022
MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.