Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CONVERT COMPANY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8088	Data de lançamento:	26/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2707/2022.	624,00	624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2707/2022.	624,00
26/05/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2707/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20211098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		624,00
12/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008088/2022 CONVERT COMPANY LTDA - 2919			624,00
TOTAL		624,00	624,00	624,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®