| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONVERT COMPANY LTDA |
| Número do empenho: | 8088 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Centrais Telefônicas e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2707/2022. | 624,00 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2707/2022. | 624,00 | ||
| 26/05/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 239/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2707/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20211098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 624,00 | ||
| 12/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008088/2022 CONVERT COMPANY LTDA - 2919 | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
