Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO, COXIM, AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2708/2022.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2022
PEÇAS, FILTRO, COXIM, AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2708/2022.
2.300,00
31/05/2022
PEÇAS, FILTRO, COXIM, AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KA Nº 210 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2708/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.300,00
06/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008091/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
