| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 8097 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KA Nº210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1023/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2709/2022. | 65,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KA Nº210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1023/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2709/2022. | 260,00 | ||
| 31/05/2022 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR E PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA KA Nº210 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2709/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 260,00 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008097/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
