Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8098
Data de lançamento:
26/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FONTE, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR, CFE MEMORANDO SS/AB 1014/2022.ORDEM DE COMPRA 2703/2022.
334,80
334,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2022
OUTROS, FONTE, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR, CFE MEMORANDO SS/AB 1014/2022.ORDEM DE COMPRA 2703/2022.
334,80
31/05/2022
OUTROS, FONTE, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR, CFE MEMORANDO SS/AB 1014/2022.ORDEM DE COMPRA 2703/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11998 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
334,80
20/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008098/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
334,80
TOTAL
334,80
334,80
334,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.