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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho
Número do empenho: 810 Data de lançamento: 21/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AGUA/LUZ/ESGOTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA, LUZ E ESGOTO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 113/2022.ORDEM DE SERVIÇO 147/2022. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2022 SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AGUA/LUZ/ESGOTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA, LUZ E ESGOTO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 113/2022.ORDEM DE SERVIÇO 147/2022. 800,00
31/01/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA, LUZ E ESGOTO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 113/2022.ORDEM DE SERVIÇO 147/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 800,00
04/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000810/2022 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.