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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	810	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AGUA/LUZ/ESGOTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA, LUZ E ESGOTO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 113/2022.ORDEM DE SERVIÇO 147/2022.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AGUA/LUZ/ESGOTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA, LUZ E ESGOTO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 113/2022.ORDEM DE SERVIÇO 147/2022.	800,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA, LUZ E ESGOTO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 113/2022.ORDEM DE SERVIÇO 147/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		800,00
04/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000810/2022 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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