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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	813	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 135/2022.ORDEM DE COMPRA 149/2022.	190,80	190,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	OUTROS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 135/2022.ORDEM DE COMPRA 149/2022.	190,80
25/02/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 135/2022.ORDEM DE COMPRA 149/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 269 ANEXA E ATESTADA PELA COORD GERAL DE PLANEJ LETICIA BRONSTRUP.		190,80
08/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000813/2022 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			190,80
TOTAL		190,80	190,80	190,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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