| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 814 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,ALÇA SERVICO 10MM E 16MM,FITA ISOL.,CONECTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 52/2022.ORDEM DE COMPRA 150/2022. | 46,12 | 46,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | OUTROS,ALÇA SERVICO 10MM E 16MM,FITA ISOL.,CONECTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 52/2022.ORDEM DE COMPRA 150/2022. | 46,12 | ||
| 04/02/2022 | OUTROS,ALÇA SERVICO 10MM E 16MM,FITA ISOL.,CONECTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 52/2022.ORDEM DE COMPRA 150/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1622 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 46,12 | ||
| 08/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000814/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 46,12 | ||
| TOTAL | 46,12 | 46,12 | 46,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
