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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	814	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,ALÇA SERVICO 10MM E 16MM,FITA ISOL.,CONECTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 52/2022.ORDEM DE COMPRA 150/2022.	46,12	46,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	OUTROS,ALÇA SERVICO 10MM E 16MM,FITA ISOL.,CONECTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 52/2022.ORDEM DE COMPRA 150/2022.	46,12
04/02/2022	OUTROS,ALÇA SERVICO 10MM E 16MM,FITA ISOL.,CONECTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 52/2022.ORDEM DE COMPRA 150/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1622 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		46,12
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000814/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			46,12
TOTAL		46,12	46,12	46,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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