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Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	815	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,FILTRO SECA.,AR,AR INTE.,CARTER,SEDIM.,DIESEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 054/2022.ORDEM DE COMPRA 151/2022.	1.018,19	1.018,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	PEÇAS,FILTRO SECA.,AR,AR INTE.,CARTER,SEDIM.,DIESEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 054/2022.ORDEM DE COMPRA 151/2022.	1.018,19
04/02/2022	PEÇAS,FILTRO SECA.,AR,AR INTE.,CARTER,SEDIM.,DIESEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 054/2022.ORDEM DE COMPRA 151/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16637 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.018,19
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000815/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			1.018,19
TOTAL		1.018,19	1.018,19	1.018,19
SALDO A PAGAR				0,00