Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
817
Data de lançamento:
21/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,CONJUNTO DE MANGUEIRAS/CONEXOES -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 049/2022.ORDEM DE COMPRA 152/2022.
1.400,79
1.400,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2022
PEÇAS,CONJUNTO DE MANGUEIRAS/CONEXOES -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 049/2022.ORDEM DE COMPRA 152/2022.
1.400,79
28/01/2022
PEÇAS,CONJUNTO DE MANGUEIRAS/CONEXOES -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 049/2022.ORDEM DE COMPRA 152/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4620 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.400,79
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000817/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
1.400,79
TOTAL
1.400,79
1.400,79
1.400,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
