| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,CONJUNTO DE MANGUEIRAS/CONEXOES - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 049/2022.ORDEM DE COMPRA 152/2022. | 1.400,79 | 1.400,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | PEÇAS,CONJUNTO DE MANGUEIRAS/CONEXOES - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 049/2022.ORDEM DE COMPRA 152/2022. | 1.400,79 | ||
| 28/01/2022 | PEÇAS,CONJUNTO DE MANGUEIRAS/CONEXOES - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 049/2022.ORDEM DE COMPRA 152/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4620 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.400,79 | ||
| 02/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000817/2022 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 | 1.400,79 | ||
| TOTAL | 1.400,79 | 1.400,79 | 1.400,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
