Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO DO PROGRAMA PAVIMENTAR RS DIA 21/01/2022 EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 20/01/22 AS 18H E RETORNO PREVISTO PARA AS 21/01/22 ÁS 15H CFE.MEMORANDO INTERNO 026/2022.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2022
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO DO PROGRAMA PAVIMENTAR RS DIA 21/01/2022 EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 20/01/22 AS 18H E RETORNO PREVISTO PARA AS 21/01/22 ÁS 15H CFE.MEMORANDO INTERNO 026/2022.
308,00
21/01/2022
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO DO PROGRAMA PAVIMENTAR RS DIA 21/01/2022 EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 20/01/22 AS 18H E RETORNO PREVISTO PARA AS 21/01/22 ÁS 15H CFE.MEMORANDO INTERNO 026/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
308,00
31/01/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000819/2022
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.