| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO DO PROGRAMA PAVIMENTAR RS DIA 21/01/2022 EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 20/01/22 AS 18H E RETORNO PREVISTO PARA AS 21/01/22 ÁS 15H CFE.MEMORANDO INTERNO 026/2022. | 0,00 | 308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO DO PROGRAMA PAVIMENTAR RS DIA 21/01/2022 EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 20/01/22 AS 18H E RETORNO PREVISTO PARA AS 21/01/22 ÁS 15H CFE.MEMORANDO INTERNO 026/2022. | 308,00 | ||
| 21/01/2022 | VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE CONVÊNIO DO PROGRAMA PAVIMENTAR RS DIA 21/01/2022 EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 20/01/22 AS 18H E RETORNO PREVISTO PARA AS 21/01/22 ÁS 15H CFE.MEMORANDO INTERNO 026/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 308,00 | ||
| 31/01/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000819/2022 GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676 | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
